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2017年部门预算公开
 【发布时间:2017年02月16日】 【来源:本站原创】 【作者:佚名】

江西省墙体材料革新办公室
2017年部门预算

目 录

    第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门预算情况说明
    一、2017年部门预算收支情况说明
    二、2017年“三公”经费预算情况说明
    第三部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
    第四部分 名词解释

第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况


    一、部门主要职责
    贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策;实施发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划;指导协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用;按规定征收、管理专项基金;组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育;协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。
    二、部门基本情况
    省墙体材料革新办公室共有1个预算单位,即本级。编制人数9人,其中:参照公务员法管理事业编制9人。实有人数10人,其中:在职人数7人,包括参照公务员法管理事业人员7人;退休人员3人。

第二部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门预算情况说明


    一、2017年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    2017年省墙体材料革新办公室收入预算总额为783.23万元,其中:财政拨款收入534.80万元,上年结转248.43万元。
    2017年省墙体材料革新办公室收入预算总额较2016年收入预算总额增加140.88万元。
    (二)支出预算情况
    2017年省墙体材料革新办公室支出预算总额为783.23万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出127.12万元,包括工资福利支出94.54万元,商品和服务支出10.84万元,对个人和家庭的补助21.74万元;项目支出656.11万元,包括工资福利支出4.30万元,商品和服务支出529.89万元,对个人和家庭的补助68.00万元,其他资本性支出53.92万元。
    按支出功能科目划分:资源勘探信息等支出762.83万元;社会保障和就业支出12.00万元;医疗卫生与计划生育支出7.20万元;住房保障支出1.20万元。
    按支出经济分类划分:工资福利支出98.84万元;商品和服务支出540.73万元;对个人和家庭的补助89.74万元;其他资本性支出53.92万元。
    2017年省墙体材料革新办公室支出预算总额较2016年支出预算总额增加140.88万元。
    (三)财政拨款支出情况
    2017年省墙体材料革新办公室财政拨款支出预算总额为534.80万元,具体支出情况是:资源勘探信息等支出514.40万元;社会保障和就业支出12万元;医疗卫生与计划生育支出7.20万元;住房保障支出1.20万元。
    2017年省墙体材料革新办公室财政拨款支出预算总额较2016年支出预算总额增加182.14万元。
    (四)政府性基金情况
    2017年省墙体材料革新办公室政府性基金支出总额为428.50万元。其中:
    按支出项目类别划分:项目支出428.50万元,包括工资福利支出4.30万元,商品和服务支出354.20万元,对个人和家庭的补助68.00万元。
    按支出功能科目划分:资源勘探信息等支出428.50万元。
2017年省墙体材料革新办公室政府性基金支出预算总额较2016年支出预算总额增加153.04万元。
    说明: 2017年省墙体材料革新办公室支出预算中安排政府性基金4.9万元用于公务接待费支出。
    (五)机关运行经费等重要事项的说明
    2017年省墙体材料办公室商品和服务支出预算10.84万元,比2016年预算增加6.84万元,增长171%。
    (六)政府采购情况
    2017年省墙体材料办公室政府采购预算总额155.50万元,其中:政府采购货物预算8.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.48万元。
    (七)国有资产占有使用情况
    截至2016年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
    2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
    (八)绩效目标设置情况
    2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
    二、2017年“三公”经费预算情况说明
    2017年省墙体材料革新办公室“三公”经费年初预算安排0万元。其中:
    因公出国(境)费0万元;
    公务接待费0万元;
    公务用车运行维护费0万元;
    公务用车购置费0万元。
    说明: 2017年省墙体材料革新办公室支出预算中安排政府性基金4.9万元用于公务接待费支出。2017年省墙体材料革新办公室支出预算中安排上年结转(结余)3.19万元用于公务用车运行维护费支出。

第三部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门预算表


    八张表(详见附表)

第四部分 名词解释


    一、收入科目
    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
    住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项) : 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 


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