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2017年度部门决算公开
 【发布时间:2018年08月23日】 【来源:本站原创】 【作者:佚名】

江西省墙体材料革新办公室
2017年度部门决算

目 录

    第一部分 部门概况
        一、部门主要职责
        二、部门基本情况
    第二部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        二、支出决算情况说明
        三、财政拨款支出决算情况说明
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        五、机关运行经费情况说明
        六、政府采购支出情况说明
        七、预算绩效管理工作开展情况说明
    第三部分 江西省墙体材料革新办公室2017年部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        九、国有资产占用情况表
    第四部分 名词解释

 

第一部分 江西省墙体材料革新办公室部门概况

    一、部门主要职能
    贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策;实施发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划;指导协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用;按规定管理专项基金;组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育;协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。
    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省墙体材料革新办公室本级。
    本部门2017年年末编制人数9人,其中事业编制9人;年末实有人数11人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员4人;年未学生人数0人。

第二部分 江西省墙体材料革新办公室
2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计880.89万元,其中上年结转和结余141.88万元,较2016年减少143.81万元,下降50.34%;本年收入合计739.01万元,较2016年增加338.13万元,增长84.35%。主要原因是:增加人员经费安排;根据工作需要,增加项目支出安排。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入739.01万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2017年度支出总计880.89万元,其中本年支出合计 274.87万元,较2016年减少161.75万元,下降37.05%,主要原因是:根据工作情况的变化,减少项目支出;年末结转和结余606.03万元,较2016年增加356.08万元,增长142.46%,主要原因是:根据工作情况的变化,减少项目支出。
    本年支出的具体构成为:基本支出159.22万元,占57.93%;项目支出115.65万元,占42.07%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(含附属单位上缴支出、上级补助支出0万元,占0%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为695.01万元,决算数为274.87万元,完成年初预算的39.55%,主要原因是:政策变动。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初预算数为 12.00万元,决算数为12.00万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.20万元,决算数为7.20万元,完成年初预算的100%。资源勘探信息等支出年初预算数为674.61万元,决算数为254.47万元,完成年初预算的37.72%。住房保障支出年初预算数为1.20万元,决算数为1.20万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 75.24万元,较上年增长7.42%,主要原因是:工资变动;商品和服务支出 14.33万元,较上年下降21.48 %,主要原因是:节约支出;对个人和家庭补助支出69.65万元,较上年增长103.77%,主要原因是:房贴等支出增加。其他资本性支出0万元,较上年下降100%,主要原因是:节约支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的100%,决算数较2016年无变化,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2016年无变化。
    (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年无变化。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年无变化。
    五、机关运行经费支出情况说明
    本部门2017年度机关运行经费14.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少4.05万元,下降22.04%。主要原因是:厉行节约。
    六、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额60.27万元,其中:政府采购货物支出3.07万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出57.2万元。授予中小企业合同金额60.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额60.27万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
    七、国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
    2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
    八、预算绩效管理工作开展情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度宣传和培训1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金71.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的61.98%。
    组织开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出 159.22万元,政府性基金预算支出115.65万元。委托“江西惠普会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,省墙革办在2017年度工作中部门预算编制、预算执行进度等方面控制程度较好,部门预算管理制度、资产管理制度健全,预决算信息公开及时、完整,资金使用合法合规,职责履行到位。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
    我部门今年在省级部门决算中反映宣传和培训项目绩效自评结果。
    宣传和培训项目绩效自评综述:宣传和培训项目绩效自评得分为97.03分。项目全年预算数为79.37万元,执行数为71.68万元,完成预算的90.31%。主要产出和效果:一是有利于新墙材行业转型升级、绿色发展;二是有利于提高各级墙办工作人员业务水平,更好地开展新型墙材产品认定工作。
    附件:项目支出绩效自评表。

第三部分 江西省墙体材料革新办公室
2017年度部门决算表

    (见附表)

第四部分 名词解释

    一、收入科目
    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项):反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。
    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
    住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项) : 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    “三公”经费支出口径为一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出。
    机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出。


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